2/7
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Dohode medzi Slovenskou republikou
a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc
Termín začatia a ukončenia PPK: 4. – 15. augusta 2011
A.2. Vplyvy:
| Pozitívne* | Žiadne* | Negatívne* |
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
|
|
| x |
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? |
| x |
|
3. Sociálne vplyvy – vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, - sociálnu exklúziu, - rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť |
| x |
|
4. Vplyvy na životné prostredie |
| x |
|
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti |
| x |
|
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Vplyv na rozpočet verejnej správy je negatívny. Návrhom dodatku č. 1 sa predlžuje platnosť pôvodnej dohody do 31. decembra 2014, pričom výdavky na zabezpečenie činnosti Centrálneho úradu projektu TEŽ (ďalej len „CÚ projektu TEŽ“) sú hradené,
resp. zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov rozpočtovej kapitoly MDVRR SR
v súlade s uzatvorenou dohodou medzi SR a OSN. Znenie doložky vybraných vplyvov sa aktualizovalo na základe skutočných priemerných výdavkov na činnosť CÚ projektu TEŽ v období rokov 2009 - 2011. Výdavky na činnosť CÚ projektu TEŽ zahŕňajú výdavky v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
a k nim prislúchajúce poistné a príspevky do poisťovní, ďalej výdavky v kategórii 630,
ktoré sa v rokoch 2012 - 2014 odhadujú vo výške cca 7 200 Eur/rok. Uvedená suma zohľadňuje priemerné náklady na prevádzku osobného automobilu a ostatné náklady
na prevádzku CÚ projektu TEŽ (telefón, fax, mobilný telefón), pričom časť výdavkov
za telefóny a faxy vo výške cca 5 640 Eur ročne je následne refundovaná v súlade s uzatvorenou zmluvou medzi SR a OSN. S výdavkami v rozpočtovej kategórii 710
– kapitálové výdavky sa v rokoch 2012 - 2014 neuvažuje, pretože CÚ projektu TEŽ
bude aj naďalej využívať už zakúpené motorové vozidlo, ako aj existujúce kancelárske
a interiérové vybavenie.
Prehľad financovania CÚ projektu TEŽ v rokoch 2010 – 2014 z prostriedkov štátneho rozpočtu v €:
Rozpočtová rok poznámka klasifikácia | ||||||||||||||
kategória výdavkov | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ||||||||
skutočné výdavky | očakávané výdavky | očakávané výdavky | očakávané výdavky | očakávané výdavky | ||||||||||
610 - mzdy, platy |
25 840
| 26 263
|
26 985 |
27 534 |
28 325 | požiadavka zabezpečená v rámci limitu výdavkov rozpočtovej kapitoly MDVRR SR | ||||||||
620 - poistné |
9 031
|
9 179
|
9 432 |
9 623 |
9 899 | požiadavka zabezpečená v rámci limitu výdavkov rozpočtovej kapitoly MDVRR SR | ||||||||
Spolu |
34 871
| 35 442
|
36 417 |
37 157 |
38 224 | požiadavka zabezpečená v rámci limitu výdavkov rozpočtovej kapitoly MDVRR SR | ||||||||
630 - tovary |
7 573
|
7 140
| 7 200
| 7 200
|
7 200
| požiadavka zabezpečená v rámci limitu výdavkov rozpočtovej kapitoly MDVRR SR (zahŕňa výdavky na prevádzku osobného automobilu a výdavky na úhradu telekomunikačných služieb | ||||||||
Spolu |
42 471 |
42582 | 43 617 | 44 357 | 45 424 |
| ||||||||
Poznámka: Rozpočet pre 2 zamestnancov CÚ projektu TEŽ, z toho 1 zamestnanec v štátnej službe a 1 zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
MH SR, MPSVR SR, MŽP SR – bez pripomienok.
MF SR:
V doložke vybraných vplyvov je uvedené, že materiál nemá žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy vzhľadom na to, že návrhom dodatku sa len predlžuje platnosť dohody
z 31. decembra 2011 do 31. decembra 2014 a výdavky budú hradené z kapitoly MDVRR SR. S uvedeným konštatovaním sa nestotožňujeme z dôvodu, že pôvodná dohoda mala trvať
len do 31. decembra 2011 a výdavky súvisiace s činnosťou CÚ projektu TEŽ na roky
2012 – 2014 by boli nulové. Vzhľadom na navrhovanú platnosť dohody
do 31. decembra 2014 budú mať tieto výdavky negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (aj keď budú hradené z kapitoly MDVRR SR v rámci schválených výdavkových limitov),
čo žiadame uviesť v časti A.1. Vplyvy. Zároveň žiadame dopracovať aj analýzu vplyvov
na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
v štruktúre údajov v súlade s „Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov“.
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyvy na rozpočet verejnej správy | Vplyv na rozpočet verejnej správy (v Eur) | |||
r. 2011 | r. 2012 | r. 2013 | r. 2014 | |
Príjmy verejnej správy celkom | 0 | 0 | 0 | 0 |
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť | 0 | 0 | 0 | 0 |
z toho vplyv na ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 |
z toho vplyv na územnú samosprávu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky verejnej správy celkom | 42 582 | 43 617 | 44 357 | 45 424 |
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť | 0 | 0 | 0 | 0 |
z toho vplyv na ŠR – program 07T- Tvorba a implementácia politík | 42 582 | 43 617 | 44 357 | 45 424 |
z toho vplyv na územnú samosprávu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celková zamestnanosť (počet) | 2 | 2 | 2 | 2 |
zamestnanci v štátnej službe | 1 | 1 | 1 | 1 |
zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme | 1 | 1 | 1 | 1 |
iné skupiny zamestnancov (špecifikovať) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financovanie zabezpečené v rozpočte | 42 582 | 43 617 | 44 357 | 45 424 |
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Financovanie | Vplyv na rozpočet verejnej správy (v Eur) | |||
r. 2011 | r. 2012 | r. 2013 | r. 2014 | |
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky) | 42 582 | 43 617 | 44 357 | 45 424 |
z toho vplyv na ŠR | 42 582 | 43 617 | 44 357 | 45 424 |
financovanie zabezpečené v rozpočte - program 07T tvorba a implementácia politík | 42 582 | 43 617 | 44 357 | 45 424 |
ostatné zdroje financovania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora | 0 | 0 | 0 | 0 |
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa • 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Všetky výdavky na činnosť CÚ projektu TEŽ sú hradené, resp. zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov na príslušný rozpočtový rok v rámci programu 07T Tvorba a implementácia politík a MDVRR SR v súvislosti s návrhom „Dodatku č. 1 k dohode medzi Slovenskou republikou a OSN o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc“ nepožaduje navýšenie finančných prostriedkov.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Návrh rieši predĺženie platnosti pôvodnej „Dohody medzi Slovenskou republikou
a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc“ do 31. decembra 2014, pričom zostanú zachované všetky pôvodné ustanovenia dohody
(pozri článok 1 „Účel dohody“, článok 3 „Záväzky Slovenskej republiky“, článok 4
„Náklady spojené s činnosťou CÚ projektu TEŽ“).
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 3
Objem aktivít | Odhadované objemy | |||
r 2011 | r + 1 | r + 2 | r + 3 | |
Indikátor ABC |
|
|
|
|
Indikátor KLM |
|
|
|
|
Indikátor XYZ |
|
|
|
|
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Vplyv na rozpočet verejnej správy je negatívny. Návrhom dodatku č. 1 sa predlžuje platnosť pôvodnej dohody do 31. decembra 2014, pričom výdavky na zabezpečenie činnosti Centrálneho úradu projektu TEŽ (ďalej len „CÚ projektu TEŽ“) sú hradené,
resp. zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov rozpočtovej kapitoly MDVRR SR
v súlade s uzatvorenou dohodou medzi SR a OSN. Znenie doložky vybraných vplyvov sa aktualizovalo na základe skutočných priemerných výdavkov na činnosť CÚ projektu TEŽ v období rokov 2009 - 2011. Výdavky na činnosť CÚ projektu TEŽ zahŕňajú výdavky v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
a k nim prislúchajúce poistné a príspevky do poisťovní, ďalej výdavky v kategórii 630,
ktoré sa v rokoch 2012 - 2014 odhadujú vo výške cca 7 200 Eur/rok. Uvedená suma zohľadňuje priemerné náklady na prevádzku osobného automobilu a ostatné náklady
na prevádzku CÚ projektu TEŽ (telefón, fax, mobilný telefón), pričom časť výdavkov
za telefóny a faxy vo výške cca 5 640 Eur ročne je následne refundovaná v súlade s uzatvorenou zmluvou medzi SR a OSN. S výdavkami v rozpočtovej kategórii 710
– kapitálové výdavky sa v rokoch 2012 - 2014 neuvažuje, pretože CÚ projektu TEŽ
bude aj naďalej využívať už zakúpené motorové vozidlo, ako aj existujúce kancelárske
a interiérové vybavenie.
Tabuľka č. 4
Príjmy (v tis. Sk) | Vplyv na rozpočet verejnej správy | poznámka | |||
r. 2011 | r .2012 | r. 2013 | r. 2014 | ||
Daňové príjmy (100)1 |
|
|
|
|
|
Nedaňové príjmy (200)1 |
|
|
|
|
|
Granty a transfery (300)1 |
|
|
|
|
|
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) |
|
|
|
|
|
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) |
|
|
|
|
|
Dopad na príjmy verejnej správy celkom |
|
|
|
|
|
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 5
Výdavky (v tis. Sk) | Vplyv na rozpočet verejnej správy | poznámka | |||
r. 2011 | r .2012 | r. 2013 | r. 2014 | ||
Bežné výdavky (600) | 42 582 | 43 617 | 44 357 | 45 424 |
|
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) | 26 263 | 26 985 | 27 534 | 28 325 |
|
Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 9 179 | 9 432 | 9 623 | 9 899 |
|
Tovary a služby (630)2 | 7 140 | 7 200 | 7200 | 7 200 |
|
Bežné transfery (640)2 |
|
|
|
|
|
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2 |
|
|
|
|
|
Kapitálové výdavky (700) |
|
|
|
|
|
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 |
|
|
|
|
|
Kapitálové transfery (720)2 |
|
|
|
|
|
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) |
|
|
|
|
|
Dopad na výdavky verejnej správy celkom | 42 582 | 43 617 | 44 357 | 45 424 |
|
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 6
Zamestnanosť | Vplyv na rozpočet verejnej správy | poznámka | |||||
r. 2011 | r. 2012 | r. 2013 | r. 2014 | ||||
Počet zamestnancov | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ||
- štátna služba | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||
- zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||
- iné skupiny zamestnancov (špecifikovať) |
|
|
|
|
| ||
Priemerný mzdový výdavok (v €) | 2 189 | 2 248 | 2295 | 2 360 |
| ||
- štátna služba | 1 234 | 1 287 | 1 314 | 1 350 |
| ||
- zamestnanci vo verejnom záujme | 955 | 961 | 981 | 1 010 |
| ||
- iné skupiny zamestnancov (špecifikovať) |
|
|
|
|
| ||
Osobné výdavky celkom (v €) |
|
|
|
|
| ||
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) | 26 263 | 26 985 | 27 534 | 28 325 |
| ||
- štátna služba | 14 808 | 15 449 | 15 767 | 16 201 |
| ||
- zamestnanci vo verejnom záujme | 11 455 | 11 536 | 11 767 | 12 124 |
| ||
- iné skupiny zamestnancov (špecifikovať) |
|
|
|
|
| ||
Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 9 179 | 9 432 | 9 623 | 9 899 |
| ||
- štátna služba | 5 175 | 5 400 | 5 511 | 5 662 |
| ||
- zamestnanci vo verejnom záujme | 4 004 | 4 032 | 4 112 | 4 237 |
| ||
- iné skupiny zamestnancov (špecifikovať) |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Poznámky: |
|
|
|
|
| ||
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka |
| ||||||
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu štátna služba a odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %. | |||||||
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“ |
|
|
| ||||