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| Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/23960/2008-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Príloha č. 3 k opatreniu č. 14880/2003-92 |
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| k 31. 12. 2011 |
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F | o | n | d |
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Právna forma účtovnej jednotky |
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Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo |
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T | r | n | a | v | s | k | á |
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| 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 |
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Zostavený dňa: 25. 4. 2012 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schválený dňa: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riadok | Položky | Ročný rozpočet | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
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01 | Náklady na materiál a služby (súčet r.02 až 12) | 902 012 | 651 928 | 900 784 |
02 | - spotreba materiálu a palív | 111 480 | 58 411 | 107 915 |
03 | - spotreba energie | 35 204 | 29 821 | 17 257 |
04 | - opravy a udržovanie | 75 500 | 16 336 | 47 791 |
05 | - cestovné | 22 000 | 10 753 | 14 031 |
06 | - reprezentačné | 15 000 | 8 864 | 12 457 |
07 | - výkony spojov | 70 000 | 38 114 | 52 026 |
08 | - nájomné | 300 700 | 240 345 | 379 627 |
09 | - inzercia | 0 | 0 | 0 |
10 | - audit | 20 000 | 12 049 | 19 516 |
11 | - preprava | 550 | 0 | 369 |
12 | - ostatné podľa schváleného rozpočtu | 251 578 | 237 235 | 249 795 |
13 | Osobné náklady (súčet r.14 až r.17) | 1 654 824 | 1 555 982 | 2 338 400 |
14 | - mzdové náklady | 1 120 502 | 1 119 139 | 1 661 087 |
15 | - odmeny členov orgánov fondu | 85 000 | 35 298 | 222 071 |
16 | - zákonné sociálne poistenie | 426 464 | 383 557 | 425 048 |
17 | - doplnkové dôchodkové poistenie | 22 858 | 17 988 | 30 194 |
18 | Zákonné sociálne náklady (r.19 až r.26) | 130 149 | 60 447 | 343 781 |
19 | - školenie | 30 000 | 20 531 | 20 678 |
20 | - odstupné | 40 142 | -6 400 | 244 157 |
21 | - odchodné | 10 000 | 4 412 | 24 872 |
22 | - práce neschopnosť | 5 400 | 2 718 | 3 272 |
23 | - príspevok na stravovanie | 27 000 | 25 051 | 31 922 |
24 | - tvorba sociálneho fondu | 16 807 | 13 381 | 18 831 |
25 | - ostatné sociálne náklady | 0 | 0 | 0 |
26 | - zdravotná starostlivosť | 800 | 754 | 49 |
27 | Dane a poplatky | 14 970 | 14 572 | 1 165 |
Riadok | Položky | Ročný rozpočet | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
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| 1 | 2 |
28 | Finančné náklady (súčet r. 29 až r.31) | 18 450 | 14 301 | 23 365 |
29 | - úroky | 0 | 0 | 0 |
30 | - kurzové straty | 250 | 0 | 0 |
31 | - ostatné finančné náklady | 18 200 | 14 301 | 23 365 |
32 | Iné náklady na činnosť (súčet r.33 a r.34) | 54 500 | 54 235 | 350 |
33 | - škody | 0 | 0 | 0 |
34 | - ostatné mimoriadne náklady | 54 500 | 54 235 | 350 |
35 | Prevádzkové náklady celkom(súčet r.01, r.13, r.18, r.27, r.28, r.32) | 2 774 905 | 2 351 465 | 3 607 845 |
36 | Dlhodobý majetok celkom (súčet r.37 až r.42) | 58 000 | 5 013 | 19 697 |
37 | - dlhodobý nehmotný majetok | 6 000 | 4 833 | 0 |
38 | - pozemky | 16 000 | 0 | 0 |
39 | - investície k bytom | 0 | 0 | 3 863 |
40 | - samostatné hnuteľné veci | 17 000 | 0 | 10 972 |
41 | - doprava | 16 000 | 0 | 0 |
42 | - výpočtová technika | 3 000 | 180 | 4 862 |
43 | Náklady na správnu činnosť celkom (r.35 a r.36) | 2 832 905 | 2 356 478 | 3 627 542 |