Príloha č. 13.a
1
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyvy na rozpočet verejnej správy | Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách) | |||
r | r + 1 | r + 2 | r + 3 | |
Príjmy verejnej správy celkom | 250 000 | 470 000 | 420 000 | 430 000 |
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť | 250 000 | 470 000 | 420 000 | 430 000 |
z toho: |
|
|
|
|
- vplyv na ŠR | 250 000 | 470 000 | 420 000 | 430 000 |
- vplyv na územnú samosprávu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky verejnej správy celkom | 94 440 | 468 528 | 415 025 | 429 959 |
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť | 94 440 | 468 528 | 415 025 | 429 959 |
z toho: |
|
|
|
|
- vplyv na ŠR | 94 440 | 468 528 | 415 025 | 429 959 |
- vplyv na územnú samosprávu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celková zamestnanosť | 11 | 19 | 19 | 19 |
- z toho vplyv na ŠR | 11 | 19 | 19 | 19 |
Financovanie zabezpečené v rozpočte | 0 | 0 | 0 | 0 |
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Financovanie | Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách) | |||
R | r + 1 | r + 2 | r + 3 | |
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky) | - 155 560 | - 1 472 | - 4 975 | - 41 |
z toho vplyv na ŠR | - 155 560 | - 1 472 | - 4 975 | - 41 |
financovanie zabezpečené v rozpočte | 0 | 0 | 0 | 0 |
ostatné zdroje financovania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora | - 155 560 | - 1 472 | - 4 975 | - 41 |
|
|
|
|
|
Tabuľka č. 4
Príjmy (v eurách) | Vplyv na rozpočet verejnej správy | poznámka | |||
r | r + 1 | r + 2 | r + 3 | ||
Daňové príjmy (100)1 |
|
|
|
|
|
Nedaňové príjmy (200)1 | 250 000 | 470 000 | 420 000 | 430 000 |
|
Ostatné poplatky (221 004) | 0 | 70 000 | 50 000 | 30 000 |
|
Licencie (221 005) | 50 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
|
Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov (222 003) | 200 000 | 250 000 | 220 000 | 250 000 |
|
Granty a transfery (300)1 |
|
|
|
|
|
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) |
|
|
|
|
|
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) |
|
|
|
|
|
Dopad na príjmy verejnej správy celkom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 5
Výdavky (v eurách) | Vplyv na rozpočet verejnej správy | poznámka | |||
R | r + 1 | r + 2 | r + 3 | ||
Bežné výdavky (600) | 80 440 | 411 028 | 410 525 | 425 009 |
|
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) | 37 869 | 260 100 | 265 302 | 267 955 |
|
Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 13 993 | 96 107 | 98 029 | 99 009 |
|
Tovary a služby (630)2 | 28 578 | 54 821 | 47 194 | 58 045 |
|
Bežné transfery (640)2 |
|
|
|
|
|
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2 |
|
|
|
|
|
Kapitálové výdavky (700) | 14 000 | 57 500 | 4 500 | 4 950 |
|
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 | 14 000 | 57 500 | 4 500 | 4 950 |
|
Kapitálové transfery (720)2 |
|
|
|
|
|
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) |
|
|
|
|
|
Dopad na výdavky verejnej správy celkom |
|
|
|
|
|
z toho výdavky na ŠR | 94 440 | 468 528 | 415 025 | 429 959 |
|
Bežné výdavky (600) | 80 440 | 411 028 | 410 525 | 425 009 |
|
z toho Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) | 37 869 | 260 100 | 265 302 | 267 955 |
|
Kapitálové výdavky (700) | 14 000 | 57 500 | 4 500 | 4 950 |
|
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 6
Zamestnanosť | Vplyv na rozpočet verejnej správy | poznámka | |||||
R | r + 1 | r + 2 | r + 3 | ||||
Počet zamestnancov celkom* | 11 | 19 | 19 | 19 |
| ||
z toho vplyv na ŠR | 11 | 19 | 19 | 19 |
| ||
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)* | 1147 | 1141 | 1163 | 1175 |
| ||
z toho vplyv na ŠR | 1147 | 1141 | 1163 | 1175 |
| ||
Osobné výdavky celkom (v eurách) |
|
|
|
|
| ||
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* | 37 869 | 260 100 | 265 302 | 267 955 |
| ||
z toho vplyv na ŠR | 37 869 | 260 100 | 265 302 | 267 955 |
| ||
Poistné a príspevok do poisťovní (620)* | 13 993 | 96 107 | 98 029 | 99 009 |
| ||
z toho vplyv na ŠR | 13 993 | 96 107 | 98 029 | 99 009 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
Poznámky: |
|
|
|
|
| ||
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka |
| ||||||
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 36,95 % | |||||||
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Príloha č. 13.a
1